Справка об исполнении бюджета Котельниковского муниципального района за 2012 год - Администрация Котельниковского района
Вернуться к обычному виду

Справка об исполнении бюджета Котельниковского муниципального района за 2012 год

Версия для печати

т.руб
Коды бюджетной классификации Наименование Утвержденный план 2012г. Факт за 2012г. % к утвержденному плану
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 218729,2 207703,6 95,0
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 180771,6 169453,5 93,7
000 1 01 02000 01 0000 110 Налоги на доходы физических лиц 180771,6 169453,5 93,7
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 13281,5 13136,1 98,9
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 12234,1 12040,4 98,4
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1047,4 1095,7 104,6
000 1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина 797,2 797,7 100,1
000 1 09 00000 00 0000 110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
0,3
000 1 11 00000 00 0000 120 Доходы от использования имущества, 9016,4 9351 103,7
000 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 26,9 27
000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос.собственность на которые на разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 6933,7 7199,3 103,8
0 00 1 11 05025 05 0000 120 Доходы получаемые в виде арендной платы а также средства отпродажи права на заключение договоров аренды за земли находящиес в собственности муниципальнных районов 506,5 506,5 100,0
000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества , находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов 1121 1189,9 106,1
000 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли 428,3 428,3 100,0
000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1453,5 1460,6 100,5
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат госуд-ва 410,5 410,4
000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 31,2 31,1
000 1 13 02065 05 0000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов в связи с эксплуатац .имущ-ва 376,7 376,7
000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 2,6 2,6
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1854,8 1862,9
000 1 14 02053 05 0000410 Доходы от реализации имущества находящегося в оперативном управвл учрежд и находяш в ведении муниципальных районов в части реализации реализации основных средств 1129,3 1129,3 100,0
000 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества 10 10 100,0
000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков находящихся в собственности поселений 708,1 716,2 101,1
000 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,находящихся в собственности муниципальных районов 7,4 7,4 100,0
000 1 16 00000 00 0000 140 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3883,7 3919,8 100,9
000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые поступления 7260 7312,7 100,7
000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления
-1,4
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2560766,0 414469,5 16,2
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 2538853,0 405145,5 16,0
000 2 02 01000 00 0000 000 Дотации бюджетам субъектов РФ 0 0
000 2 02 01003 05 0000 000 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
0,0
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 294191,8 259642,5 88,3
902 2 02 03003 05 0000 151 Субвенция на реализацию ФЗ от 15.11.1997 г. №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 1300 1300 100,0
902 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 35,2 34,7
913 2 02 03021 05 0000 151 Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 2582,6 2582,6 100,0
902 2 02 03022 05 0000 151 Субвенция на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом обеспечения твердым топливом и сжиженным газом 12762,1 11282,1 88,4
913 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на реализацию ФЗ от 10.07.1992 г. №1143 "Об образовании" в части финансового обеспечения учебного процесса 143106,5 137340,1 96,0
913 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на организацию питания детей из малообеспеченных семей и детей, наход. на учете у фтизиатра, обучающ. в общеобразов. учреждениях 10098 7501,6 74,3
902 2 02 03026 05 0000 151 Субвенция на реализацию ФЗ от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по соц. поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» – не обеспечением жильем 12821,4 12821,4 100,0
000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на реализацию социальных гарантий, установленных Зак. Волг. обл. №964-ОД « О государственных соц. гарантиях молодым специалистам, работающим в обл. госуд. и муниц. учрежд, расположенных в сельских поселках и рабочих поселках Волгоградской области» 80 73,5 91,9
912 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на реализацию Зак. Волгогр. области от 04.03.2005 г. №1019-ОД «О мерах соц. поддержки по оплате жилья и коммун. услуг отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках на территории Волгоградской области спец.культуры 1602,5 1602,5 100,0
000 202 03024 05 0000 151 Субвенция на реализацию Зак. Волгогр. области от 04.03.2005 г. №1019-ОД «О мерах соц. поддержки по оплате жилья и коммун. услуг отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках на территории Волгоградской области работники библиотек 114 94 82,5
913 202 03024 05 0000 151 Субвенция на реализацию Зак. Волгогр. области от 04.03.2005 г. №1019-ОД «О мерах соц. поддержки по оплате жилья и коммун. услуг отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках на территории Волгоградской области пед.работники 9997,1 8504,2 85,1
902 02 03024 05 0000 151 Субвенция на реализацию Зак. Волгогр. области от 04.03.2005 г. №1019-ОД «О мерах соц. поддержки по оплате жилья и коммун. услуг отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках на территории Волгоградской области мед.работники 1300 1228,2 94,5
902 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция по исполнению функций, обеспечивающих деятельность по делам несовершеннолетних 328,6 328,6 100,0
902 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на организацию деятельности административных комиссий 305,6 305,6 100,0
902 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществление отдельных гос.полном. По хранению и комплек. документов архивного фондаВолгоградской области 785,1 785,1 100,0
000 2 02 03027 05 0000 151 Субвенция на оплату труда приемных родителей 2123 2011 94,7
000 2 02 03027 05 0000 151 Субвенция на реализацию ФЗ от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по соц. поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» – на выплату пособий по опеке и попечительству 12202,6 12179,9 99,8
913 2 02 03029 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниц. образов.учереждениях 1931 1931 100,0
000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям 803,8 803,8 100,0
913 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на создание исполнения функций на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершенолетних 1266,7 1266,7 100,0
902 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществление отдельных гос.полном. по организации оказания медецинской помощи и обеспечения донорской кровью и её компонентами 76306 53744,5 70,4
902 2 02 03055 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и мед.сестрам учреждений и подразделенийСМП 2340 1921,4 82,1
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 2241743,9 142585,7 6,4
000 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильём молодых семей 32572,5 32572,5
000 2 02 02041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 22519,8 22519,8
000 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 276,9 276
000 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие социальной и инженерной инфраструктуры 2134647,7 39335,7 1,8
000 2 02 02078 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 1013,2 1013,2 100,0
000 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 572,5 572,5 100,0
000 2 02 02145 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования 13909,4 13909,5 100,0
000 202 02999 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на сбалансированность бюджетов 25632 21787,2 85,0
000 2 02 02999 05 0000 151 Субсидия на создание и содержание финансовых органов 6789 6789 100,0
000 2 02 02999 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на оздоровительное питание детей 966,7 966,1 99,9
000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидия бюджетам муниципальных районов (премия за работу с ТОСами) 160 160 100,0
000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидия бюджетам муниципальных районов на сниежение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в том числе на базе МФЦ 2684,2 2684,2 100,0
000 2 02 04000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты 2917,3 2917,3 100,0
000 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты по наказам избирателей 2355,5 2355,5 100,0
000 202 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (градостроение) 470 470 100,0
000 202 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов 91,8 91,8 100,0
000 2 03 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов 492,5 492,5 100,0
000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 21420,5 8831,5 41,2
000 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий.субвенций прошлых лет
-1381
ИТОГО ДОХОДОВ Итого 2779495,2 620792,1 22,3

2. РАСХОДЫ муниципальный район за 2012 год

Код Наименование Утвержденный план Факт 2012 г. % к утвержденному плану
1 2 4 5 7
01 00 Общегосударственные вопросы 72907,4 83015,4 113,9
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 1098 1097,2 99,9
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 2817,5 2803,9 99,5
01 04 Функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 30424,1 30144,2 99,1
01 05 Судебная система 35,2 20,4 58,0
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8422 7662,8 91,0
01 11 Резервные фонды 110
0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 30000,6 41286,9 137,6
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 194,8 144,3 74,1
03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 194,8 144,3 74,1
04 00 Национальная экономика 454374,3 28995,6 6,4
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 2375,8 2375,8 100,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 450396 25022 5,6
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 1602,5 1597,8 99,7
05 00 Жилищно –коммунальное хозяйство 1720472,4 46773,5 2,7
05 01 Жилищное хозяйство


05 02 Коммунальное хозяйство 1718193,4 44494,5 2,6
05 03 Благоустройство 2279 2279
06 00 Охрана окружающей среды 751 726,4 96,7
06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 751 726,4 96,7
07 00 Образование 328764,8 300293,5 91,3
07 01 Дошкольное образование 59631,8 52254,9 87,6
07 02 Общее образование 252884,1 232346,9 91,9
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 5830,5 5729,9 98,3
07 09 Другие вопросы в области образования 10418,4 9961,8 95,6
08 00 Культура, кинематография 16305,2 17193,8 105,4
08 01 Культура 12494,7 13515,9 108,2
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3810,5 3677,9 96,5
09 00 Здравоохранение 79196 59727,5 75,4
09 01 Стационарная медицинская помощь 28492,3 22814,6 80,1
09 02 Амбулаторная помощь 30935,6 27937,2 90,3
09 04 Скорая медицинская помощь 9446,1 7506,8 79,5
09 09 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 10322 1468,9 14,2
10 00 Социальная политика 101371,5 91657,9 90,4
10 01 Пенсионное обеспечение 1553,2 1553,2 100,0
10 03 Социальное обеспечение населения 70694,4 61127,4 86,5
10 04 Охрана семьи, материнства и детства 29123,9 28977,3 99,5
11 00 Физическая культура и спорт 4620,6 3996,7 86,5
11 02 Массовый спорт 2360 2278 96,5
11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 2260,6 1718,7 76,0
12 00 Средства массовой информации 2505 2441,8 97,5
12 02 Периодическая печать и издательства 1655 1641,9 99,2
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 850 799,9 94,1

ИТОГО: 2781463 634966,4 22,8

Дефицит -, профицит + -1967,8 -14174,4

Заместитель Главы Администрации Котельниковского муниципального района -
начальник отдела бюджетно-финансовой политики и казначейства
О.В.Колесникова