Тексты выступлений - Администрация Котельниковского района
Вернуться к обычному виду

Тексты выступлений

Версия для печати

ДОКЛАД

Кудинова Виктора Васильевича

(Ф.И.О. главы администрации городского округа (муниципального района)

Котельниковский муниципальный район

наименование городского округа (муниципального района)

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2010 год и их планируемых значениях на 2011-2013 годы


Глава Котельниковского муниципального района _____________________ В.В.Кудинов

(подпись) (ФИО)

МП

Дата 29 апреля 2011 г.


СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДА

Наименование

Стр.

1.

Краткая характеристика общих тенденций социально-экономического развития городского округа (муниципального района) за 2010 год.

3

2.

Обоснование достигнутых значений показателей по направлениям:

здравоохранение и здоровье населения

дошкольное образование

общее и дополнительное образование

физическая культура и спорт

жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

жилищно-коммунальное хозяйство

организация муниципального управления

энергосбережение и повышение энергетической эффективности

благоустройство

8

10

11

12

12

14

16

16

3.

Анализ и расчет неэффективных расходов местных бюджетов в сфере:

здравоохранения,

общего образования,

жилищно-коммунального комплекса,

организации муниципального управления.

Меры, принимаемые органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, для снижения неэффективных расходов.

17

4.

Приложение: Таблица показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)

на 19

листах

1. Краткая характеристика общих тенденций социально-экономического развития городского округа (муниципального района) за 2010 год.

Демографические показатели

По данным Территориального органа Федеральной службы Государственной статистики по Волгоградской области, численность постоянного населения района по состоянию на 01.01.2011 года составила 37,488 тыс. человек. В соответствии с данными Волгоградоблстат, в отчетном периоде в Котельниковском районе родилось 503 ребенка, умерло – 475 человек. Наш район один из немногих в Волгоградской области, преодолевших в отчетном году процесс естественной убыли населения наряду с Быковским, Городищенским, Николаевским, Октябрьским, Палласовским, Светлоярским, Старополтавским районами. Естественный прирост по району составил +28 человек, в том числе в сельской местности - +57 человек; в г. Котельниково процесс естественной убыли продолжается: за 2010 год этот показатель составил -29 человек.

С начала 2010 года численность прибывших в Котельниковский район составила 441 человек; численность выбывших – 610. Миграционная убыль – -169 человек. Основной отток населения приходится на сельскую местность – 203 человека. Миграционный прирост по г. Котельниково за 2010 год составил +34 человека.

По состоянию на 01.01.2011 года численность занятых в экономике по району составила 20 496 человек (без учета учащихся с отрывом от производства), в том числе: занятые в материальном производстве – 13 846 человек (включая ЛПХ 6 800); в непроизводственной сфере – 6 650 человек. Численность работающих в организациях, предприятиях всех форм собственности и у индивидуальных предпринимателей Котельниковского района – 12 671 человек.

В прогнозируемом периоде ожидается рост численности населения до 38,75 тыс. человек (на 01.01.2014 года) за счет реализации инвестиционного проекта по строительству ГОКа на Гремяченском месторождении калийных солей. Планируемое увеличение численности населения района окажет влияние на ряд показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления района.

Денежные доходы и расходы населения

Основными источниками денежных доходов населения являются: заработная плата (её доля в общем объеме денежных доходов населения составляет 50%), пенсии, пособия – 30%.

В отчетном периоде рост заработной платы по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 103,7%; пенсий, пособий, социальных выплат – 135,5%. Динамика потребительских расходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 112,6%; обязательных платежей – 102,7%. Потребительские расходы составляют 76,4% в общем объеме денежных доходов.

В отчетном году темп роста реальных располагаемых денежных доходов населения к 2009 году (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на уровень инфляции) составил 101,0%; темп роста потребительских расходов населения, скорректированных на уровень инфляции – 105,6%.

Среднемесячные денежные доходы населения за 2010 год составили 6 745 рублей, что на 5% выше, чем за 2009 год. Среднемесячные денежные расходы населения за 2010 год – 6 416 рублей, что на 4% выше, чем за 2009 год.

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям составила 13 839 рублей, что на 15,7% выше, чем за 2009 год.

Объем производства/реализации продукции, работ, услуг

В отчетном периоде объем производства/реализации продукции, работ, услуг на территории района возрос на 20,5% в фактических ценах и составил 3 766 млн. рублей, увеличение объема валового муниципального продукта произошло в основном за счет роста объемов производства/ реализации продукции, работ, услуг в следующих отраслях: промышленность – 236%; сельское хозяйство – 107,3%; розничная торговля – 125%; платные услуги населению – 142,7%.

Основная доля в общем объеме производства/реализации продукции, работ, услуг приходится на аграрный сектор – 31,8%, второе место занимает сфера розничной торговли и общественного питания – 31,7%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста валового муниципального продукта в действующих ценах составил 120,5%.

Промышленность

Объём продукции, произведённой промышленными предприятиями района за отчетный период, составил 530,6 млн. рублей, что в 2,4 раза больше, чем в соответствующем периоде прошлого года в действующих ценах. Индекс промышленного производства к аналогичному периоду прошлого года составил 210,3%, в том числе по обрабатывающим производствам – 250,2%; по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 128,7%. Причиной высокого темпа рота индекса промышленного производства явилось увеличение в 13,3 раза объемов производства ООО «Волгоград-ремстройсервис»; кроме того, в 1,6 раза по сравнению с 2009 годом возрос объем производства продукции Котельниковского Арматурного завода. В 2010 году прекратило свое существование ООО «Ателье мод». Падение спроса на выпускаемую продукцию привело к снижению объемов производства ЗАО «Спецмаш» на 63%.

Сельское хозяйство

По состоянию на 01.01.2011 года в секторе АПК Котельниковского муниципального района произведено валовой продукции на сумму 1 196,3 млн. рублей, в том числе продукции растениеводства – 686,3 млн. рублей, продукции животноводства – 510,0 млн. рублей. Темп роста валовой продукции сельского хозяйства отчетного периода к 2009 году в фактических ценах – 103,7%.

В структуре производства валовой продукции примерно одинаковая ниша отводится сельхозпредприятиям и ЛПХ: объем валовой продукции сельхозпредприятий в отчетном периоде составила 382,0 млн. рублей или 31,9%; объем валовой продукции ЛПХ – 474,0 млн. рублей или 39,6%; объем валовой продукции КФХ – 340,3 млн. рублей или 28,4%. Основная доля продукции растениеводства производится сельхозпредприятиями – 52,2% и КФХ – 45,2%. Продукция животноводства на 89,4% производится личными подсобными хозяйствами.

Осенью 2010 года под урожай 2011 года посеяно 75 тыс. га озимых зерновых.

В хозяйствах всех категорий по состоянию на 01.01.2011 года произведено скота и птицы в живом весе 5,9 тыс. тонн или 105,2% к соответствующему периоду прошлого года, молока – 20,5 тыс. тонн (104,5%), яиц – 6,8 тыс. штук. Поголовье КРС по состоянию на 01.01.2011 года составило 13,0 тыс. голов (103,7% к 2009 г.), в т.ч. коров – 5,6 тыс. голов (97,2%); поголовье свиней – 22,4 тыс. голов (129,5% к соответствующему периоду прошлого года); количество овец и коз – 50,9 тыс. голов (146,2%), количество птицы – 142,9 тыс. штук (103%). Закуплено молока у населения 5,0 тыс. тонны, что на 43,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Строительство

Деятельность в сфере строительства осуществляют следующие организации: ООО «Строитель», ООО «Фирма «Дорстрой», Котельниковское ДРСУ, ОАО «Котельниковоспецстрой», ЗАО «Котельниковожилдорстрой».

С началом реализации инвестиционного проекта строительства ГОКа, выполнение строительных работ на территории района осуществляют ряд обособленных подразделений – подрядных организаций ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий».

По данным Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области, в отчётном периоде по виду деятельности «строительство» собственными силами крупных и средних предприятий и организаций выполнено работ и услуг на сумму 172,5 млн. рублей, что в сопоставимой оценке на 15% меньше, чем за 2009 год. Оборот крупных и средних организаций района за 2010 год составил 365,9 млн. рублей, что на 32% выше уровня 2009 года.

Оборот по полному кругу строительных организаций за 2010 год, определенный расчетным путем на основе темпов роста, предоставленных Волгоградоблстат, составил 586,7 млн. рублей.

Инвестиции

Объём инвестиций в основной капитал по району (с учётом реализации инвестиционного проекта строительства ГОК) в отчётном периоде составил 6 002 684,9 тыс. рублей, темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 81,0% (за счет снижения объема вложений в инвестиционный проект строительства ГОКа). Доля капитальных вложений в производственную сферу составила 93,8%.

Объём капитальных вложений за счёт средств бюджетов всех уровней в социальную сферу в отчетном периоде составил 120 957,7 тыс. рублей, в том числе по направлениям:

  • мероприятия по газификации г. Котельниково – 14 066,57 тыс. рублей;
  • мероприятия по газификации сельских населенных пунктов – 11 696,63 тыс. рублей;
  • строительство и реконструкция объектов образования – 11 800,52 тыс. рублей;
  • реформирование и модернизация ЖКХ – 992,88 тыс. рублей;
  • социальные выплаты молодым семьям – 40 064,8 тыс. рублей;
  • обеспечение жильём детей-сирот – 4 956,1 тыс. рублей;
  • развитие системы жилищного кредитования – 557,2 тыс. рублей;
  • субсидии на строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими в сельской местности – 1 049,5 тыс. рублей;
  • приобретение стоматологического оборудования по целевой программе – 471,3 тыс. рублей;
  • установка камер наружного видеонаблюдения в местах массового скопления людей в г. Котельниково – 600,0 тыс. рублей;
  • расчистка русла реки Аксай – 32 000,0 тыс. рублей.

В отчётном периоде индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 131 индивидуальный жилой дом, в том числе: вновь простроенные – 22 общей площадью 1 936 кв.м., реконструированные – 274 общей площадью 6 640,35 кв.м.

ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» введено в эксплуатацию пятиэтажное общежитие на 200 мест с пристроенной столовой на 50 мест.

Сельхозпроизводителями района произведено инвестиций в основной капитал (приобретение сельхозтехники) на сумму 25 000 тыс. рублей, в том числе приобретение оборудования для капельного орошения ООО «АгроХолдинг «Нагавский» - 12 000 тыс. рублей.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в большей степени определяется реализацией инвестиционного проекта по строительству ГОКа. В прогнозируемом периоде, по данным ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», интенсивность реализации проекта будет нарастать, в связи с чем объем инвестиций в основной капитал на 1 жителя увеличится в десятки раз.

Потребительский рынок

В 2010 году оборот розничной торговли в Котельниковском районе составил 1 138,2 млн. рублей, по сравнению с 2009 годом показатель возрос на 25,1% в действующих ценах; на 17,1% - в сопоставимых ценах. В общем объеме розничного товарооборота на долю крупных и средних предприятий приходится 37% (это магазины сетевой торговли сферы самообслуживания: «Магнит» ЗАО «Тандер» и ООО «Радеж»). Оборот нестационарной торговой сети составляет 12,6% в общем объеме розничного товарооборота по району.

Темп роста оборота общественного питания в отчетном году по сравнению с предшествующим составил 121,3% в действующих ценах; 113,6% - в сопоставимых ценах. Сфера общественного питания района представлена сетью кафе, закусочных сферы малого бизнеса; развита сеть придорожного питания. Общий объем оборота общественного питания в фактических ценах за 2010 год составил 56,9 млн. рублей.

Платные услуги населению также растут высокими темпами: 2010 год к 2009 году - 142,7% в действующих ценах; 131,6% - в сопоставимых ценах. Общий объем платных услуг населению в фактических ценах за 2010 год составил 240,8 млн. рублей. В структуре платных услуг основное место отводится услугам связи – 29%; на коммунальные услуги приходится 19,6%; бытовым услугам принадлежит 14,9%; транспортным услугам - 11,7%.

Программно-целевая деятельность

В 2010 году в Котельниковском районе осуществлялась реализация 17 муниципальных целевых программ, 1 ведомственной целевой программы, 1 долгосрочной областной целевой программа, предусматривающей развитие Котельниковской промышленной зоны Волгоградской области на базе освоения Гремяченского месторождения калийных солей.

В 2010 году на реализацию целевых программ направлено средств федерального бюджета – 85,4 млн. рублей, что на 40% больше, чем за 2009 год, областных средств, напротив, выделено и освоено на 34% меньше, чем в предшествующем году (главным образом за счет уменьшения финансирования подпрограммы «Молодой семье – доступное жилье»). Средств бюджета района освоено 50,8 млн. рублей при плане 52,8 млн. рублей (фактическое освоение средств бюджета района в 2009 году – 51,0 млн. рублей).

В районе интенсивно работают целевые программы, имеющие профилактическую направленность среди жителей района, в том числе детей и молодежи: «Профилактика правонарушений», «Патриотическое воспитание граждан», «Этносоциальное развитие населения и поддержка государственной службы казачьих обществ», «Развитие физической культуры и спорта», «Повышение безопасности дорожного движения», «Комплексные меры противодействия наркомании». В целях содействия трудоустройству в районе функционирует программа «Развитие общественных работ», в соответствии с которой в 2010 году в общественных работах приняли участие 232 человека. На выплату заработной платы участникам общественных работ из средств федерального, областного бюджетов, средств поселений и работодателей в 2010 году направлено 1,48 млн. рублей, что на 20% больше, чем в 2009 году. По МЦП «Развитие народных художественных промыслов» обеспечена финансовая поддержка мастеров народных художественных промыслов и обеспечено их участие в мероприятиях различного уровня (затрачено средств областного и местного бюджетов 438,2 тыс. рублей.

В рамках МЦП «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями» на сумму 4,3 млн. рублей в течение года приобретены различные медикаменты, препараты, одноразовые инструменты и т.д.

В рамках программы «Социальное развитие села» осуществлялась газификация города Котельниково и сельских населенных пунктов на сумму 15,1 млн. рублей; техническое перевооружение котельных к СОШ в х. Веселый, СОШ, интернату и больнице в п. Выпасной; выполнялись ремонтные работы, приобретались оборудование и инвентарь в д/с «Колокольчик» и «Казачок».

По МЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предоставлялись субсидии сельхозпроизводителям из федерального и областного бюджетов на поддержание почвенного плодородия, техническую и технологическую модернизацию сельского хозяйства, развитие КФХ и ЛПХ, воспроизводство рыбных запасов. Кроме того, проведены мероприятия по локализации и ликвидации Крымской геморрагической лихорадки; на вышеу3казанные цели направлено средств федерального бюджета – 58,5 млн. рублей, областного бюджета - 6,4 млн. рублей, бюджета района – 0,98 млн. рублей, средств сельхозпроизводителей – 116,4 млн. рублей.

МЦП «Жилище» является наиболее социально значимой для района, так как включает мероприятия по обеспечению жильем молодых семей; поддержку системы жилищного кредитования; реформированию и модернизации ЖКХ. В течение 2010 года 50 молодых семей улучшили свои жилищные условия, 12 заявителей получили субсидии на погашение процентов по жилищным кредитам. Проведен ряд мероприятия по реформированию и модернизации ЖКХ в части водопроводно-канализационного и теплового хозяйств.

В рамках МЦП «Профилактика стоматологических заболеваний в детском возрасте населения Котельниковского района» - приобретено дорогостоящее оборудование для детского стоматологического кабинета.

По ДОЦП «Развитие Котельниковской промышленной зоны Волгоградской области на базе освоения Гремяченского месторождения калийных солей» по объектам «Обеспечение п. Дубовая роща инженерными коммуникациями и сооружениями» и «Строительство сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения в г. Котельниково из Гремяченского месторождения пресных подземных вод в Котельниковском районе» выполнена проектная документация, осуществляется гос. экспертиза проектов.

Обоснование достигнутых значений показателей по направлениям:

Здравоохранение и здоровье населения

На территории района находятся следующие структурные подразделения МУЗ «Котельниковской ЦРБ»: стационар на 230 коек с отделениями (хирургическое отделение на 60 коек, терапевтическое на 60 коек, детское на 30 коек, гинекологическое на 30 коек, акушерское на 30 коек, инфекционное на 20 коек), Выпасновская участковая больница на 30 коек, районная поликлиника для взрослого населения на 100 посещений в смену; детская поликлиника на 100 посещений в смену, 2 врачебные амбулатории (Генераловская и Красноярская) на 12 и 18 посещений, 23 ФАПа.

Кроме того, на территории района МУЗ «Котельниковская стоматологическая поликлиника» и 4 частных стоматологических кабинета.

За 2010 год в лечебном учреждении было пролечено 1209 человек в стационаре дневного пребывания и проведено больными 9759 пациенто-дней; пролечено больных 5656 человек в стационаре круглосуточного пребывания и проведено больными 57969 койко-дней. В Выпасновской участковой больнице проведено больными 10884 койко-дня, пролечено 553 человека.

По поликлинике за 2010 год число посещений составило 175074, включая профилактические. Медицинским персоналом Генераловской амбулатории за 2010 год было выполнено 3503 посещения и, кроме того, 646 - на дому, работниками Красноярской амбулатории – 2163 посещения и, кроме того, на дому – 251.

Количество выполненных вызовов скорой медицинской помощи – 13802.

В отчетном году по сравнению с 2009 годом возросла удовлетворенность населения уровнем оказания медицинской помощи: 73,6% и 65% соответственно. Реализация на территории района национального проекта «Здоровье» и муниципальной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями» приносят положительные результаты: в районе наблюдается снижение смертности лиц трудоспособного возраста; кроме того, наблюдается сохранение средней продолжительности пребывания пациента на койке круглосуточного стационара, что обусловлено улучшением качества диспансерного наблюдения пациентов с хроническими заболеваниями: сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, пищеварения; повышения преемственности в работе скорой медицинской помощи и многопрофильных лечебных учреждений.

На 01.01.2011 года укомплектованность штатных должностей врачей МУЗ «Котельниковская ЦРБ» составляет 79%, средним мед. персоналом – 92%. В 2010 году двум молодым специалистам-врачам было предоставлено жилье в г. Котельниково.

Положительным аспектом в работе медицинских учреждений района является сокращение объема неэффективных расходов: (2009 г. – 29,5 млн. рублей; 2010 г. – 6,0 млн. рублей). Причины снижения неэффективных расходов указаны в разделе «Анализ и расчет неэффективных расходов бюджета Котельниковского муниципального района».

С целью развития системы здравоохранения района, повышения эффективности оказания медицинской помощи долгосрочной областной целевой программой «Развитие Котельниковской промышленной зоны Волгоградской области на базе освоения Гремяченского месторождения калийных солей» на 2010-2013 годы» и предусмотрено строительство объектов:

  • центральная районная больница на 250 коек (190 коек стационара с круглосуточным пребыванием и 60 коек дневного стационара) в п. Дубовая роща г. Котельниково;
  • поликлиника на 500 посещений в смену в п. Дубовая роща в г. Котельниково. Учитывая приоритет развития профилактической направленности в здравоохранении и приток работающих граждан, которым будут регулярно проводиться периодические медицинские осмотры, строительство поликлиники мощностью на 500 посещений в смену при двух сменном режиме работы позволит обеспечить потребность в амбулаторно-поликлинической помощи в необходимом объеме.

Кроме того, в соответствии с Соглашением о социально-экономическом партнерстве и сотрудничестве между Администрацией Волгоградской области, ОАО «МХК «ЕвроХим» и Администрацией Котельниковского муниципального района на период 2011-2013 гг. № С-30/11 от 04.03.2011 года предусмотрены ремонтные работы зданий Центральной районной больницы, поликлиники.

Дошкольное образование

В настоящее время в Котельниковском районе насчитывается 2354 ребенка дошкольного возраста, охват дошкольным воспитанием составляет 35,5%. По состоянию на 01.01.2011 года детские сады посещает 836 детей.

По состоянию на 01.01.2011 года очередь в детские сады составляет 670 детей (в городе – 455 детей; на селе – 215 детей).

В последние годы открытию детских дошкольных учреждений уделяется большое внимание: в 2008 году открыто два детских сада в сельских населенных пунктах: в х. Нижнеяблочный на 55 мест, в х. Генераловский на 35 мест и детский сад № 6 «Радуга» в г. Котельниково на 75 мест. В марте 2011 года открыт еще один детский сад - «Колокольчик» в г. Котельниково на 120 мест. На сегодняшний день его посещают 86 детей, благодаря чему очередь детей в дошкольные учреждения города резко сократилась – до 285 человек. В июне планируется открытие детского сада «Казачок» в ст. Пугачевская.

С целью максимального сокращения очередности в дошкольные образовательные учреждения района в соответствии с долгосрочной областной целевой программой «Развитие Котельниковской промышленной зоны Волгоградской области на базе освоения Гремяченского месторождения калийных солей» на 2010-2013 годы намечено строительство двух детских садов по 100 мест каждый; в рамках трехстороннего соглашения о социально-экономическом партнерстве и сотрудничестве между ОАО МХК «ЕвроХим», Администрацией Волгоградской области, Администрацией Котельниковского муниципального района намечен капитальный ремонт здания детского сада на 90 мест в п. Ленина. В соответствии с муниципальной целевой программой «Социальное развитие села» в г. Котельниково планируется проведение капитального ремонта одного из корпусов Профессионального училища № 45 для открытия детского сада.

Общее и дополнительное образование

По состоянию на 01.01.2011 года все образовательные учреждения района переведены на нормативное подушевое финансирование и на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат.

Система образовательных учреждений района представлена 32 образовательными школами. По состоянию на 01.01.2011 года в общеобразовательных школах обучается 3 619 учащихся, в том числе в школах города – 2 021 учащихся, в сельских школах – 1 598 учащихся, в Центре образования – 64 учащихся.

Средняя наполняемость класса в начальной школе (I ступень обучения) – 16,2 учащихся; в 5-9 классах (II ступень обучения) этот показатель составляет 13,6; в 10-11 классах (III ступень обучения) – 11,4.

На I ступени обучения средний показатель качества знаний – 57,9%; на II ступени – 39,8%; на III ступени – 39,2%. Средний показатель качества знаний по району – 45,8%.

В 2009-2010 учебном году завершили курс: основного общего образования – 445 выпускников; среднего (полного) общего образования – 239 выпускников. Золотой и серебряной медалью «За особые успехи в учении» награжден 21 учащийся. В 2010 году направлено на обучение по целевой контрактной подготовке в высшие учебные заведения: в Волгоградский Государственный Педагогический университет – 14 человек (поступило – 12 человек); в Волгоградскую Государственную Сельскохозяйственную академию – 10 человек (поступило 8 человек); в Волгоградский Государственный Медицинский университет – 10 человек (поступило 4 человека); в Волгоградский Государственный Институт Искусства и Культуры – 8 человек (поступило – 3 человека). В отчетном году в школы района прибыло 2 молодых специалиста, которые направлены в МОУ Веселовскую СОШ и МОУ Майоровскую СОШ.

В пяти образовательных учреждениях района работают классы профильного обучения по 7-ми общеобразовательным предметам: биология, химия, физика, математика, информатика и ИТК, русский язык и литература. Изучением предметов на профильном уровне охвачены около 200 учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений района.

В рамках конкурса «Лучший учитель Котельниковского района 2010» награждено 50 лучших педагогических работников.

Учреждения дополнительного образования детей представлены Центром детским экологическим, Центром детского творчества, Детской юношеской спортивной школой, Детской школой искусств им. Ю.А.Гагарина, Детским образовательно-оздоровительным спортивным центром. В связи с вводом в эксплуатацию последнего, в 2010 году численность детей, получающих услуги по дополнительному образованию возросла на 14%. Учреждением предлагается широкий перечень услуг, в том числе: плаванье, аэробика, аква-аэробика, йога, тренажёрный зал, шейпинг, футбол, колонетика, волейбол, мини-футбол.

Учреждением, работающим с детьми и молодёжью района в сфере экологического образования, является МОУ «Детский экологический центр». В настоящее время в учреждении работает 32 группы по направлениям: «юный натуралист-исследователь», «юный эколог», «юный фенолог», «юный орнитолог», «аквариумист», «юный цветовод», «экологический театр», «эколог-краевед» и т.д., объединяющие 477 детей и подростков.

Обеспечение досуга детей и молодёжи – приоритетное направление деятельности МОУ «Центр детского творчества», объединяющий 27 направлений, 64 группы и 800 детей, подростков и молодёжи. Основные кружки: «вокальная студия», «рукодельница», «золотая булавка», «кукольный театр», «спасатель», «ритмика и танец», «юный программист» и т.д.

В результате работы вышеуказанных учреждений дополнительным образованием охвачено 50% детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Физическая культура и спорт

В связи с вводом в эксплуатацию детского образовательно-оздоровительного спортивного центра с универсальным спортивным залом и бассейном в г. Котельниково, являющегося учреждением дополнительного образования, число жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом возросло с 11,1% в 2008 году до 15,1%. Число посетителей учреждения на постоянной основе составляет 650 человек. Кроме того, в г. Котельниково функционирует Детская юношеская спортивная школа с числом воспитанников – 598. В районе функционирует муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта» в соответствии с которой за счет средств бюджета района проводятся мероприятия спортивной направленности районного межрайонного уровня.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

В последнее десятилетие жилищное строительство в Котельниковском районе осуществлялось собственными силами и средствами граждан (индивидуальное жилищное строительство). С момента начала реализации проекта по развитию Котельниковской промышленной зоны Волгоградской области на базе освоения Гремяченского месторождения калийных солей ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» с целью обеспечения будущих работников Горно-обогатительного комбината современным и качественным жильём введены в эксплуатацию пятиэтажный жилой дом на 60 квартир, пятиэтажное общежитие на 200 мест, В 2011 году предприятием планируется ввод в эксплуатацию 10 общежитий в х. Пимено-Черни и 10 коттеджей в г. Котельниково; в 2012 году – 20 коттеджей и два четырехэтажных жилых дома с мансардой в г. Котельниково; в 2013 году – 20 коттеджей и 10 пятиэтажных жилых домов в г. Котельниково. Всего за период реализации проекта ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» планирует построить около 90 тыс. квадратных метров жилья. Реализация крупнейшего в России инвестиционного проекта по развитию Гремяченского месторождения калийных солей способствует повышению инвестиционной привлекательности нашего района в части жилищного строительства: так, двумя частными инвесторами планируется строительство двух пятиэтажных жилых домов на 56 и на 40 квартир в г. Котельниково с вводом в эксплуатацию в 2013 году.

Важным аспектом в обеспечении жильем граждан являются муниципальные целевые программы «Жилище» подпрограммы «Молодой семье – доступное жилье» и «Развитие системы жилищного кредитования на территории Котельниковского муниципального района» и «Социальное развитие села» в части мероприятий по обеспечению жильем сельских жителей.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Всего в Котельниковском муниципальном районе теплоснабжение осуществляют 45 котельных. Суммарная мощность муниципальных котельных составляет 20,8 тыс. Гкал/час. Протяженность тепловых сетей составляет 20 км.

Процент износа тепломеханического оборудования по району составляет 72%, износ тепловых сетей – 70%, тепломеханическое оборудование котельных, отапливающих образовательные учреждения, морально и физически устарело.

В Котельниковском муниципальном районе из 16 поселений – 6 осуществляют водозабор из Цимлянского водохранилища.

Системы централизованного водоснабжения имеются в 23 населенных пунктах городского и сельских поселений района. Мощность водопроводов - 23,9 тыс. куб. метров в сутки.

Общая протяженность инженерных сетей по району составляет 521,55 км, из них: 480,25 км – протяженность водопроводных сетей; 41,3 км – протяженность канализационных сетей.

К актуальным проблемам водоснабжения в Котельниковском районе относятся:

  • изношенность водопроводных сетей;
  • качество питьевой воды, отсутствие систем обеззараживания воды в сельской местности;
  • отсутствие стабильности в работе систем водоснабжения на селе.

В связи с этим необходимо:

  • строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения;
  • монтаж и введение в эксплуатацию установок и станций по обеззараживанию питьевой воды, обеспечение стабильности работы систем водоснабжения сел.

Повышение качества услуг жилищно-коммунального хозяйства является основной задачей муниципальных целевых программ «Жилище» (подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса) и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Котельниково и Котельниковского муниципального района на 2010-2020 годы». Реализация задач вышеуказанных программ осуществляется посредством модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (замена ветхих инженерных сетей), внедрения систем обеззараживания воды, энерго- и ресурсосберегающих технологий, повышения эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

С началом реализации инвестиционного проекта по строительству ГОКа вопросу реформирования и модернизации ЖКХ уделяется большое внимание: в рамках областной программы по развитию Котельниковской промышленной зоны предусмотрено строительство объектов:

  • - «Обеспечение п. Дубовая роща г. Котельниково инженерными коммуникациями и сооружениями»;
  • - "Строительство хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Котельниково из Гремяченского месторождения пресных вод в Котельниковском районе";
  • - "Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков с реконструкцией сетей канализации в г. Котельниково". В настоящее время все три проекта находятся на гос. экспертизе. Строительство объектов планируется начать в текущем году за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Организация муниципального управления

Основными направлениями повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в прогнозируемом периоде станут:

противодействие коррупции и снижение административных барьеров;

совершенствование контрольно-надзорной деятельности;

оптимизация состава и полномочий органов местного самоуправления Котельниковского муниципального района, результатом которой должно стать сокращение дублирования функций и полномочий, а также оптимизация численности муниципальных служащих.

Актуальными являются проблемы обеспечения эффективности расходования бюджетных средств на содержание образовательных учреждений, на здравоохранение, создание условий для организации досуга, обеспечение жителей района услугами организаций культуры, выявление резервов и получение результатов по оптимизации расходов.

Разработан и реализуется комплекс мер по снижению неэффективных расходов бюджета. Мониторинг неэффективных расходов и основных показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления осуществляется ежеквартально.

В связи с более эффективным управлением муниципальной собственностью Котельниковского района на территории района действует Положение «Об учете муниципального имущества и ведении реестра муниципального имущества Котельниковского муниципального района Волгоградской области», утвержденное Решением Котельниковского районного Совета народных депутатов № 11/79 от 27.04.2010 года (в новой редакции).

Для соблюдения принципов эффективности, справедливости, публичности, открытости и прозрачности разработаны Положение по предоставлению земельных участков для строительства и целей, не связанных со строительством, Положения по управлению и распоряжению земельными участками.

Продажа права аренды объектов недвижимости и земельных участков осуществляется через проведение конкурсных процедур.

В соответствии с действующим законодательством на территории Котельниковского муниципального района действует Программа (прогнозный план) приватизации (продажи) муниципального имущества Котельниковского района и приобретения имущества в муниципальную собственность, принимаемая Решением Котельниковского районного Совета народных депутатов ежегодно.

Важной сферой оптимизации деятельности муниципальных образований Котельниковского муниципального района является управление муниципальной собственностью, для повышения эффективности которого предлагается реализация мер по следующим основным направлениям:

упорядочение состава имущества публично-правовых образований и обеспечение его учета;

инвентаризация объектов муниципальной собственности, оформление прав на них;

замена практики передачи имущества, специально приобретенного за счет бюджетных средств одного публично-правового образования, другому публично-правовому образованию путем предоставления субсидий на соответствующие цели, распределяемых по прозрачным критериям (за исключением случаев оборота имущества, передаваемого в целях обеспечения полномочий публично-правовых образований);

создание прозрачных процедур, определяющих вопросы аренды муниципального имущества;

оптимизация сети муниципальных унитарных предприятий;

совершенствование приватизационных процедур;

совершенствование системы показателей оценки эффективности использования муниципального имущества.

Существующие муниципальные учреждения были созданы в иных социально-экономических условиях и до сих пор функционируют в отрыве от современных подходов к развитию муниципального управления и принципов оптимальности и достаточности оказания муниципальных услуг.

Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в плановом периоде будет достигаться посредством:

повышения доступности и качества муниципальных услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения и других социально значимых сферах;

привлечения и удержание в бюджетной сфере высокопрофессиональных кадров;

создания условий для оптимизации бюджетной сети;

снижения неустановленных видов оплаты услуг муниципальных учреждений.

Для достижения вышеуказанных целей в Котельниковском районе планируется строительство Многофункционального центра, где будет осуществляться предоставление государственных и муниципальных услуг гражданам по принципу «в одно окно».

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, Администрацией Котельниковского муниципального района проводится работа по размещению информации о муниципальных услугах на едином сайте с целью обеспечения доступа потребителей услуг и дальнейшей возможности получения муниципальных услуг в электронном виде.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Для контроля за потреблением энергетических ресурсов бюджетных учреждений ежегодно постановлением Главы района утверждаются лимиты потребления электроэнергии, теплоэнергии, печного топлива, ГСМ, водопотребления, водоотведения. Контроль за исполнением лимитов потребления энергоресурсов осуществляется на постоянной основе и используется при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в районе утверждена муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2010-2020 годы». Программа направлена на снижение затрат на производство, подачу и потребление топливно-энергетических ресурсов: электроэнергии в многоквартирных домах – с 762,3 кВт/час на 1 проживающего в 2010 году до 716,5 кВт/час; электроэнергии муниципальными бюджетными учреждениями – с 157,6 кВт/час до 143,5 кВт/час; холодной воды муниципальными бюджетными организациями – с 1,4 куб. м до 1,28 куб. м.

Благоустройство

С целью повышения уровня благоустройства территории Котельниковского района в районе функционирует муниципальная целевая программа «Благоприятная окружающая среда Котельниковского муниципального района» в соответствии с которой ежегодно выделяются средства на ликвидацию несанкционированных свалок; на расчистку и каптаж родников. В 2010 году с целью приведения мест размещения твёрдых бытовых отходов на территории муниципального района в соответствие с санитарными и экологическими требованиями – средства в сумме 236 тыс. рублей переданы Котельниковскому городскому поселению. Наиболее значимым мероприятием программ является расчистка русла реки Аксай Курмоярский и его притока – балки Нагольная. В 2009 году на её расчистку направлено 23 млн. рублей, 2010 году – 32 млн. рублей. Переданные средства Котельниковским городским поселением направлены на обустройство временной площадки по размещению ТБО. В каждом поселении разработана и действует целевая программа «Чистое благоустроенное поселение», которая включает финансирование расходов на освещение улиц, в результате чего показатель «доля общей протяженности освещенных частей улиц к их общей протяженности» возрос по сравнению с 2009 годом на 17,3%. С целью сокращения числа и площади санкционированных свалок в Котельниковском районе намечено строительство полигона по размещению ТБО (2012-2013 годы). Строительство полигона по хранению ТБО позволит ликвидировать 17 санкционированных свалок общей площадью 37,75 га.

Анализ и расчет неэффективных расходов бюджета Котельниковского муниципального района

Объем неэффективных расходов в сфере здравоохранения за 2010 год составил 6 005 786,74 руб., в том числе:

на управление объёмами стационарной медицинской помощи: фактический объем стационарной медицинской помощи на 1 жителя (2,972 койко-дня) – норматив объема стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя (2,816 койко-дней) х средняя стоимость койко-дня (747,68 рублей) х численность населения на начало отчетного года (37488 чел.) = 4 372 528,3 руб.;

на управление объемами скорой медицинской помощи: фактический объем скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя (0,376 вызовов) – норматив объема скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя (0,265 вызовов) х фактическая стоимость вызова (392,5 руб.) х численность населения на начало отчетного года (37488 чел.) = 1 633 258,44 руб.

Неэффективные расходы на управление кадровыми ресурсами в отношении врачей и среднего медицинского персонала отсутствуют, так как численность врачей (физических лиц) муниципальных учреждений здравоохранения Котельниковского района в расчете на 10 тыс. человек населения не превышает среднее по Волгоградской области значение врачей и среднего мед. персонала.

По сравнению с 2009 годом в отчетном году неэффективные расходы в сфере здравоохранения сократились в 4,9 раза (2009 год: 29 475 239,05 рублей).

В целях сокращения неэффективных расходов в сфере здравоохранения проведены следующие мероприятия:

  • продлено время приема вызовов по районной и детской поликлиникам до 15.00 часов, а также организована работа дежурных врачей-терапевтов и педиатров и их медицинских сестер в субботние дни с 8.00 до 12.00 непосредственно в поликлиниках;
  • закреплен санитарный транспорт и водители за районной и детской поликлиниками для доставки медицинских работников на вызов;
  • за работниками скорой медицинской помощи закреплены функции передачи сигнальных листов скорой медицинской помощи в районную и детскую поликлиники на хронических больных и детей в возрасте до 5 лет. Данные заносятся в журнал вызовов участковых терапевтов и педиатров, что обеспечивает активное посещение медицинскими работниками данных пациентов.

за счет повышения эффективности работы дневного стационара работа круглосуточного стационара в прогнозируемом периоде будет осуществляться в соответствии с утвержденными объемами плана-заказа.

Объем неэффективных расходов в сфере общего образования за 2010 год составил 58 363,8 тыс. рублей (за 2009 год – 57 516 тыс. рублей). Причина роста неэффективных расходов в сфере общего образования обусловлена увеличением средней стоимости содержания одного класса (в стоимость содержания классов включены капитальные расходы на проведение противоаварийных мероприятий в СОШ № 2 – 10,0 млн. рублей) и снижением наполняемости классов в сельской местности с 9,9 в 2009 году до 9,6 – в 2010 году.

Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении педагогического персонала (учителя) определяется по формуле:

где:

Уц - целевое значение численности учеников, приходящихся на 1 учителя (15 человек);

Учф - общая численность учителей в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа (муниципального района) (335 человек);

Чу - численность учеников в городском округе (муниципальном районе) (3516 человек);

ЗПу - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителя в городском округе (муниципальном районе) (13 335,67 рублей);

СВ - страховые взносы (единиц 0,26).

рассчитывается при условии, что Учф > Чу / Уц.

Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении педагогического персонала (учителя) = (335-3516/15) х (13 335,67 х 1,26 х 12) / 1000 = 20 284,5 тыс. рублей.

Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении прочего персонала (административно-управленческий персонал, учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал, педагогические работники, не осуществляющие учебного процесса) определяется по формуле:

,

где:

Чп - численность прочего персонала государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений (физических лиц) (402 человека);

Уц - целевое значение численности учеников, приходящихся на 1 учителя (15 человек);

Чу - численность учеников в городском округе (муниципальном районе) (3516 человек);

ЗПи - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочего персонала в городском округе (муниципальном районе) (7099,83 рублей);

СВ - страховые взносы (0,26 единиц).

рассчитывается при условии, что Чп > 0,53 x Чу / Уц.

Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении прочего персонала = (402 – 0,53 х 3516/15) х (7099,83 х 1,26 х 12)/1000 = 29 818,2 тыс. рублей.

Итого неэффективные расходы на управление кадровыми ресурсами:

20 284,5 + 29 818,2 = 50 102,7 тыс. рублей.

Объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в городской местности определяется по формуле:

,

где:

- объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в городской местности (тыс. рублей);

Нцг - нормативное значение наполняемости классов в городской местности (человек) (рекомендуемое значение в городской местности – 25 человек);

Нфг - средняя наполняемость классов в городской местности (23,2 человек);

Ск - средняя стоимость содержания одного класса в городском округе (муниципальном районе) (143825,4 рублей), рассчитываемая как отношение текущих расходов бюджета городского округа (муниципального района) на общеобразовательные учреждения (без учета расходов на фонд оплаты труда работников общеобразовательных учреждений) к общему количеству классов в городском округе (муниципальном районе);

Чуг - численность учеников в городской местности (1946 человек).

рассчитывается при условии, что Нфг < Нцг.

Объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в городской местности = (1 946/23,2 – 1 946/25) х 143 825,4/1000 = 868,7 тыс. рублей.

Объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в сельской местности определяется по формуле:

,

где:

Нцс - нормативное значение наполняемости классов в сельской местности (человек) (рекомендуемое значение в сельской местности - 14 человек);

Нфс - средняя наполняемость классов в сельской местности (9,6 человек);

Ск - средняя стоимость содержания одного класса в городском округе (муниципальном районе) (143 825,4 рублей), рассчитываемая как отношение текущих расходов бюджета городского округа (муниципального района) на общеобразовательные учреждения (без учета расходов на фонд оплаты труда работников общеобразовательных учреждений) к общему количеству классов в городском округе (муниципальном районе);

Чус - численность учеников в сельской местности (1 570 человек).

рассчитывается при условии, что Чус / Нфс > Чус / Нцс.

Объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в сельской местности = (1 570/9,6 – 1 570/14) х 143 825,4/1000 = 7 392,6 тыс. рублей.

Итого объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов: 868,7 + 7 392,6 = 8 261,3 тыс. рублей.

Общий объем неэффективных расходов в сфере общего образования: 8261,3 + 50 102,7 = 58 364 тыс. рублей.

Согласно распоряжения Главы Котельниковского муниципального района от 23.06.2010 года № 185-р «О мерах по управлению неэффективными расходами бюджета Котельниковского муниципального района Волгоградской области» ведется работа по нормативно-правовым, организационным и финансовым вопросам проведения реорганизации образовательных учреждений:

  • разработан порядок действий по процедурам реорганизации сети образовательных учреждений Котельниковского района;
  • подготовлено экономической обоснование и результаты экспертизы последствий реорганизации сети образовательных учреждений;
  • находятся на согласовании проекты постановлений Главы района о реорганизации образовательных учреждений посредством изменения статуса и присоединения;
  • подготовлены изменения в учредительные документы реорганизуемых образовательных учреждений.

С целью сокращения неэффективных расходов в сфере общего образования в прогнозируемом периоде в срок до 01.09.2011 года планируется: присоединение 9 начальных школ района к средним; 3-х основных школ к средним; реорганизация 1 средней школы с малой наполняемостью в основную. В реорганизованных образовательных учреждениях в обязательном порядке будет проведено: сокращение количества классов-комплектов на 17%, что позволит увеличить показатель средней наполняемости классов в сельской местности до 1,1 человек; оптимизация штатных расписаний; осуществление образовательного процесса на базе основного задания школы.

Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в сфере общего образования по сравнению в 2009 годом снизился на 6% и составил 50 102,8 тыс. рублей. Снижение обусловлено сокращением 57 штатных единиц (при этом годовая экономия по фонду оплаты труда составила 2,4 млн. рублей).

В связи с тем, что направление бюджетных средств на компенсацию предприятиям жилищно-коммунального хозяйства разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, и на покрытие убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги не осуществляется, неэффективные расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Котельниковском муниципальном районе отсутствуют.

В связи с тем, что фактический нормативный объем расходов бюджета Котельниковского муниципального района на содержание работников органов местного самоуправления за 2010 год (51,37 млн. рублей) не превышает нормативный (66,4 млн. рублей), неэффективные расходы в сфере муниципального управления отсутствуют.