Приложение № 1 к решению
Котельниковского районного
Совета народных депутатов
от « 05» сентября 2014 г. № 81/546
Изменения в бюджет Котельниковского муниципального района Волгоградской области
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
В текстовую часть.
В статье 1 п.1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2014 год в следующих размерах:
- прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 2232397,7 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 2055432 тыс. руб.
- общий объем расходов районного бюджета в сумме 2239542,9тыс. руб.
- прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 7145,2 тыс. руб.
- Приложения №2, № 6, № 9, № 12, № 15, № 18, № 20, №23, №25 изложить в новой редакции.
Глава Котельниковского
муниципального района |
В.В. Кудинов |
Пояснительная записка
к проекту решения Котельниковского районного Совета народных
депутатов «О внесении изменений в решение Котельниковского районного Совета народных депутатов от 06.12.2013 № 69/471 « О бюджете Котельниковского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
Доходная часть районного бюджета
В приложение №2 «Перечень главных администраторов доходов районного бюджета органов государственной власти Котельниковского муниципального района Волгоградской области» добавлен код бюджетной классификации 902 202 04061 05 0000 151 – Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
Доходная часть бюджета муниципального района (Приложение №6) в целом увеличилась на 394990,5 тыс. руб. в том числе:
собственные доходы на 632,0 тыс. руб.:
- увеличены прочие поступления от денежных взысканий и иных сумм в возмещение ущерба на 632,0 тыс. руб. (возмещение неустойки по исполнению контракта подрядчика);
безвозмездные доходы увеличились на 394358,5 тыс. руб.:
- добавлена субсидия на повышение заработной платы медицинским работникам дошкольных образовательных учреждений 556,9 тыс. руб. (Закон об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов №128-ОД от 12.08.2014 года);
- добавлена субсидия на повышение заработной платы медицинским и педагогическим работникам дополнительного образования 1905,7 тыс. руб. (Закон об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов №128-ОД от 12.08.2014 года);
- добавлена субсидия на повышение заработной платы работникам учреждений культуры 10129,2 тыс. руб. (Закон об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов №128-ОД от 12.08.2014 года);
- добавлена субсидия на развитие общественной инфраструктуры 376354,2 тыс. руб. (Закон об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов №128-ОД от 12.08.2014 года);
- увеличена субвенция на осуществление общеобразовательного процесса в общем образовании на 11404,2 тыс. руб. (Закон об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов №128-ОД от 12.08.2014 года);
- увеличена субвенция на осуществление общеобразовательного процесса в дошкольном образовании на 5884,6 тыс. руб. (Закон об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов №128-ОД от 12.08.2014 года);
- уменьшена субвенция на вознаграждение за труд приёмных семей на 500 тыс. руб. (Закон об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов №128-ОД от 12.08.2014 года);
- уменьшена субвенция на выплату пособий по опеке и попечительству на 3000 тыс. руб. (Закон об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов №128-ОД от 12.08.2014 года);
- увеличена субвенция на компенсацию выпадающих доходов на 579,7 тыс. руб. (Закон об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов №128-ОД от 12.08.2014 года);
- уменьшена субвенция на компенсацию коммунальных услуг работникам учреждений культуры, проживающих в сельской местности на 1818,4 тыс. руб. (Закон об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов №128-ОД от 12.08.2014 года);
- уменьшена субвенция на строительство ФАПов на 8000 тыс. руб. (Закон об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов №128-ОД от 12.08.2014 года);
- добавлены прочие межбюджетные трансферты из областного резервного фонда 1250,0 тыс. руб. (гражданам, вынужденно покинувшим Украину 1200 тыс. руб. Постановление ППВО №368-п от 24.07.2014г., пострадавшим при пожаре 50 тыс. руб. Постановление ППВО №406-п от 28.07.2014г.);
- уменьшены прочие безвозмездные поступления на 387,6 тыс. руб. (добавлены средства по соглашению с ЕХВК 244,4 тыс. руб., уменьшены прочие поступления в районе на 632 тыс. руб. за счёт поступления неустойки по исполнению контракта подрядчика).
Расходная часть районного бюджета
Расходная часть районного бюджета увеличилась на сумму 381026,8 тыс. руб.
По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы уменьшились на сумму 81,5 тыс. руб., в том числе:
по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» расходы уменьшились на сумму 1,5 тыс. руб., за счет передачи средств в раздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» (письмо Райсовета № 88 от 20.08.2014 г.)
по подразделу 0104 «Функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» расходы уменьшились на сумму 161,0 тыс. руб., в том числе:
- за счет передачи средств в сумме 2,0 тыс. руб. в раздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» уплата пени и штрафов по налогам (письмо Отдела образования от 23.07.2014 г № 230)
- по аппарату Отдела культуры уменьшились расходы на 159,0 тыс. руб. в связи с передачей средств в подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры» централизованной бухгалтерии отдела культуры (письмо Отдела культуры от 31.07.2014 г № 64)
по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» расходы уменьшились на сумму 0,5 тыс. руб. по КСП, за счет передачи средств в раздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» (письмо Райсовета № 88 от 20.08.2014 г.)
по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»расходы увеличились на сумму 81,5 тыс. руб., в том числе :
- за счет передачи средств сумме 1,5 тыс. руб. из раздела 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований», оплата штрафов по налогам (письмо Райсовета № 88 от 20.08.2014 г)
- за счет передачи средств в сумме 0,5 тыс. руб. из раздела 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора», оплата штрафов по налогам (письмо Райсовета № 88 от 20.08.2014 г)
- за счет передачи средств в сумме 2,0 тыс. руб. из раздела 0104 «Функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций», оплата штрафов по налогам (письмо Отдела образования от 23.07.2014 г № 230)
- расходы увеличились по ХЭС в сумме 77,5 тыс. руб. для проведения пуско-наладочных работ на автономных котельных, за счет уменьшения расходов на строительство детских садов(остатки на 01.01.2014 г) (письмо ХЭС от 24.07.2014 г. № 120)
По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы увеличились на сумму 1200,0 тыс. руб., в том числе:
по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»расходы увеличились на сумму 1200,0 тыс. руб. на финансирование мероприятий по временному размещению и питанию лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, за счет средств резервного фонда Правительства Волгоградской области, на основании Постановления Правительства Волгоградской области от 24.07.2014 г. № 368-п.
По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы увеличились на сумму 307073,1 тыс. руб., в том числе:
по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»расходы увеличились на сумму 307073,1 тыс. руб. на строительство путепровода за счет средств федерального бюджета, на основании уведомления Министерства транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области от 07 мая 2014 г № 5468.
По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы увеличились на сумму 70105,2 тыс. руб., в том числе:
по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»расходы увеличились на сумму 70105,2 тыс. руб., в том числе:
- расходы увеличились по субвенции на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций на сумму 579,7 тыс. руб. на основании Закона Волгоградской области 128- ОД от 12.08.2014 г. «О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 20.12.2013 г. № 182-ОД «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
- расходы увеличились по субсидии на газификацию сельских населенных пунктов на сумму 1645,0 тыс. руб. на основании Закона Волгоградской области 128- ОД от 12.08.2014 г. «О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 20.12.2013 г. № 182-ОД «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
- расходы увеличились по субсидии на развитие общественной инфраструктуры (объекты ЕХВК) на сумму 67636,1 тыс. руб. на основании Закона Волгоградской области 128- ОД от 12.08.2014 г. «О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 20.12.2013 г. № 182-ОД «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
- расходы увеличились по объекту «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков с реконструкцией сетей канализации в г. Котельниково» в суме 244,4 тыс. руб. на основании договора целевого пожертвования № 009-0602504 от 08 июля 2014 г.
По разделу 0700 «Образование» расходы увеличились на сумму 19673,9 тыс. руб., в том числе:
по подразделу 0701 «Дошкольное образование»расходы увеличились на сумму 6364,0 тыс. руб., в том числе:
- расходы увеличились по субвенции на осуществление образовательного процесса муниципальными дошкольными организациями на сумма 5884,6 тыс. руб., на основании Закона Волгоградской области 128- ОД от 12.08.2014 г. «О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 20.12.2013 г. № 182-ОД «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
- расходы увеличились по субсидии на повышение оплаты труда медицинских работников муниципальных дошкольных образовательных организаций Волгоградской области на сумма 556,9 тыс. руб., на основании Закона Волгоградской области 128- ОД от 12.08.2014 г. «О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 20.12.2013 г. № 182-ОД «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
- расходы уменьшились на сумму 77,5 тыс. руб. по строительству детских садов, в связи с передачей средств в ХЭС (письмо ХЭС от 24.07.2014 г. № 120)
по подразделу 0702 «Общее образование»расходы увеличились на сумму 13309,9 тыс. руб., в том числе:
- расходы увеличились по субвенции на осуществление образовательного процесса муниципальными общеобразовательными организациями на сумму 11404,2 тыс. руб., на основании Закона Волгоградской области 128 - ОД от 12.08.2014 г. «О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 20.12.2013 г. № 182-ОД «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
- расходы увеличились по субсидии на повышение оплаты труда педагогических и медицинских работников муниципальных организаций дополнительного образования детей Волгоградской области, подведомственным органам управления образованием на сумма 1905,7 тыс. руб., ( отдел образования – 1340,0 тыс. руб., ДШИ – 565,7 тыс. руб.) на основании Закона Волгоградской области 128- ОД от 12.08.2014 г. «О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 20.12.2013 г. № 182-ОД «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
По разделу 0800 «Культура, кинематография» расходы увеличились на сумму 10188,2 тыс. руб., в том числе:
по подразделу 0801 «Культура»расходы увеличились на сумму 10129,2 тыс. руб., по субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Волгоградской области на сумма 10129,2 тыс. руб., на основании Закона Волгоградской области 128- ОД от 12.08.2014 г. «О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 20.12.2013 г. № 182-ОД «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»расходы увеличились на сумму 59,0 тыс. руб., в том числе:
- расходы увеличились по централизованной бухгалтерии отдела культуры в сумме 159,0 тыс. руб. за счет уменьшения средств по аппарату управления (письмо Отдела культуры от 31.07.2014 г № 65)
- расходы уменьшились в сумме 100,0 тыс. руб. по муниципальной программе «Этносоциальное развитие населения и поддержка государственной службы казачьих обществ на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2012-2014 годы», в связи с передачей средств в подраздел 1102 Массовый спорт (письмо Администрации района от 05 августа 2014 г. № 210)
По разделу 0900 «Здравоохранение» расходы уменьшились на сумму 8000,0тыс., в том числе:
по подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» расходы уменьшились на сумму 8000,0 тыс. руб. по субвенции предусмотренной на осуществление государственных полномочий по созданию условий для развития медицинской помощи и обеспечения ее доступности для граждан в части строительства и реконструкции объектов специализированной медицинской и первичной медико - санитарной помощи, на основании Закона Волгоградской области 128- ОД от 12.08.2014 г. «О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 20.12.2013 г. № 182-ОД «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
По разделу 1000 «Социальная политика» расходы уменьшились на 19232,1 тыс. руб., в том числе:
По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»расходы уменьшились на 15732,1 тыс. руб., в том числе:
- расходы увеличились на 50 тыс. руб., за счет передачи средств из резервного фонда Правительства Волгоградской области, для оказания помощи пострадавшим от пожара (постановление Правительства Волгоградской области от 28 июля 2014 г. № 406-п)
- расходы уменьшились в сумме 1818,4 тыс. руб. по субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам учреждений культуры, на основании Закона Волгоградской области 128- ОД от 12.08.2014 г. «О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 20.12.2013 г. № 182-ОД «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
- расходы уменьшились в сумме 13963,7 тыс. руб. по муниципальной программе «Молодой семье – доступное жилье » за счет средств федерального бюджета, на основании постановления Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 02.07.2014 г. № 543
По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства»расходы уменьшились на 3500,0 тыс. руб., в том числе:
- расходы уменьшились в сумме 3000,0 тыс. руб. по субвенции на выплату пособий по опеке и попечительству, на основании Закона Волгоградской области 128- ОД от 12.08.2014 г. «О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 20.12.2013 г. № 182-ОД «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
- расходы уменьшились в сумме 500,0 тыс. руб. по субвенции на вознаграждение за труд, причитающееся приемным родителям, на основании Закона Волгоградской области 128- ОД от 12.08.2014 г. «О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 20.12.2013 г. № 182-ОД «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» расходы увеличились на 100,0 тыс. руб., в том числе:
По подразделу 1102 «Массовый спорт»расходы увеличились на 250,0 тыс. руб., за счет передачи средств из подраздела 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» (100,0 тыс. руб.) и из подраздела 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» (150,0 тыс. руб.) (письмо Администрации района от 05 августа 2014 г. № 210)
По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта»расходы уменьшились в сумме 150,0 тыс. руб. по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта Котельниковского муниципального района» (письмо Администрации района от 05 августа 2014 г. № 210)
Кроме изменений в доходную и расходную часть бюджета, утвердить главным распорядителем бюджетных средств МБОУ ДОД ДШИ Отдел культуры Котельниковского муниципального района, ранее главным распорядителем являлась Администрация Котельниковского муниципального района.
Д Е Ф И Ц И Т
Уменьшить дефицит за счёт возврата остатков средств на 01.01.2014 года на 13963,7 тыс. руб. (возврат неиспользованных остатков из бюджета субсидии молодой семье доступное жильё за счёт федеральных средств).
Заместитель Главы Администрации
муниципального района по
финансам - начальник отдела
бюджетно-финансовой политики и
казначейства |
О.В.Колесникова |
Проект внесен
главой Котельниковского
муниципального района
Котельниковский районный Совет
народных депутатов
Волгоградской области
Р Е Ш Е Н И Е
О внесении изменений в решение Котельниковского районного Совета народных депутатов от 06.12.2013 № 69/471 «О бюджете Котельниковского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
Рассмотрев письмо Главы Котельниковского муниципального района от 25 августа 2014 года № 23-05/385 с просьбой о внесении изменений в решение Котельниковского районного Совета народных депутатов от 06.12.2013 №69/471 «О бюджете Котельниковского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», Котельниковский районный Совет народных депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Котельниковского районного Совета народных депутатов от 06.12.2013 №69/471 «О бюджете Котельниковского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на основании приложения №1.
2. Приложения №2, №6, №9, №12, №15, №18, №20, №23, №25 к бюджету Котельниковского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденного решением Котельниковского районного Совета народных депутатов от 06.12.2013 г. № 69/471 «О бюджете Котельниковского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в новой редакции согласно приложения №2.
3. Утвердить главным распорядителем бюджетных средств Отдел культура Администрации Котельниковского муниципального района для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образование детей Детская школа искусств им. Ю.А.Гагарина.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Приложения:
1. Изменения в бюджет Котельниковского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
2. Приложения №2, №6, №9, №12, №15, №18, №20, №23, №25 изложить в новой редакции.
Председатель Котельниковского
районного Совета народных депутатов
| В.В.Мартынов |
Глава Котельниковского
муниципального района |
В.В. Кудинов |
Проект подготовлен отделом бюджетно-
финансовой политики и казначейства
Администрации Котельниковского района
